| 580527694C |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELL' ABITATO |
107.972,55 € |
COESI SRL |
| . |
ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETA' CLIR SPA NELL'AMBITO DELL'INCREMENTO DELLA QUOTA DI... |
4.526,50 € |
CLIR SPA |
| X9B0EE7495 |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI |
3.500,00 € |
ASSOCIAZIONE G.L.P.I. |
| 55089186F1 |
SERVIZIO DI FATTURAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA FORNITURA GAS ALLE UTENZE |
11.136,36 € |
MBS GROUP SCARL |
| X480B850DB |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI CIMITERIALI |
6.721,31 € |
COOP GLI AIRONI |
| 5478310C6A |
SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO - BIENNIO 2014-15 |
22.438,69 € |
COOP GLI AIRONI |
| 58047528E |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA COOP.SILVABELLA PER SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE AREE PUBBLICHE... |
43.442,62 € |
COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA "B" ONLUS |
| 58047875C4 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA FORNACE |
44.545,45 € |
ABONECO S.R.L. |
| X48114DFD8 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE DI SPAZZAMENTO |
5.909,09 € |
ABONECO S.R.L. |
| X70114DFD7 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE ED AREE PUBBLICHE DELL'ABITATO... |
9.090,90 € |
ABONECO S.R.L. |
| XE8114DFD4 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI ALLA COOPERATIVA ONLUS "GLI AIRONI" PER LE... |
8.177,46 € |
COOP GLI AIRONI |
| X3D114DFD2 |
N. 8 GIORNATE DI FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE |
5.760,00 € |
SANTER REPLY SPA |
| 51270932FD |
ASSICURAZIONE RC AUTO PER L'AUTOVETTURA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
469,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| X82114DFCA |
SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI DEL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI |
2.049,18 € |
COOP. SOCIALE "OIKOS" SRL ONLUS - |
| 51270932FD |
SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA IL 31.12.2014. |
13.500,00 € |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
| 51270932FD |
SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA IL 31.12.2014. |
3.132,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| X8D114DFDO |
SERVIZIO DI DEFINIZIONE REQUISIT,REDAZIONE BANDO DI GARA, COLLAUDO FUNZIONALE, PRESTAZ. E DI... |
8.000,00 € |
INFORMATION SECURITY & PRIVACY |
| X5A114DFCB |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
109,84 € |
MYO SRL |
| XD2114DFC8 |
SERVIZIO RIPARAZIONI PRESE GAS |
1.062,00 € |
NESPI SNC DI NEGRONI LUCA E NEGRONI STEFANO |
| XFA114DFC7 |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MANDET |
7.240,00 € |
NESPI SNC DI NEGRONI LUCA E NEGRONI STEFANO |
| 5551078E77 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE 2014-2015 |
6.147,54 € |
Azienda Agricola COLOMBASSI Paolo |
| 5551078E77 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE 2014-2015 |
6.147,54 € |
Azienda Agricola VIOLA Giuseppe |
| 5551078E77 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE 2014-2015 |
6.147,54 € |
Azienda Agricola BERRA Franco |
| 5551078E77 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE 2014-2015 |
6.147,54 € |
Azienda Agricola BERRA Gianpaolo |
| 5551078E77 |
PROROGA DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA GATTI FRANCO PER SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO DELLA... |
3.800,00 € |
GATTI FRANCO |
| XEF114DFC |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VARI EDIFICI COMUNALI. |
1.639,34 € |
GENERAL-TECNO-IMPIANTI S.R.L. DI DALLERA D. ZANONI C. & C. |
| X1C114DFC0 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP-DESK DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2014 |
7.200,00 € |
SANTER REPLY SPA |
| X6C114DFBE |
ACQUISTO ARMI POLIZIA LOCALE |
1.854,00 € |
FRATELLI TANFOGLIO SRL |
| XBC114DFBC |
ACQUISTO ARMADIO POLIZIA LOCALE |
2.719,00 € |
HARTMAN TRESORE ITALIA |
| . |
ACQUISTO ARMAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
4.525,36 € |
ARMERIA FRACASSI SNC |
| X2E102D7A7 |
VERSAMENTO A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE REALE MUTUA DELL'IMPORTO DELLA FRANCHIGIA... |
150,00 € |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
| X7E102D7A5 |
PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO DI C.C. ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA |
200,00 € |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
| . |
SERVIZIO DI ULTERIORI ANALISI S.E.M. FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA... |
107,38 € |
ARPA - DIPARTIMENTO DI PAVIA - |
| X9B102D79 |
PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO DELLA SIG.RA T.A. |
1.000,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| X18102D79B |
CONGUAGLIO RIFERITO ALLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA” PERIODO:30.06.2013/30.06.2014 |
254,00 € |
ASSITECA SPA |
| XD90EE74A0 |
INTERVENTO MANUTENTIVO RIGUARDANTE L'AUTOMEZZO FIORINO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA N.3 |
409,84 € |
GARAGE ITALIA SNC DI RABOZZI LUIGI & CESARE S.N.C. |
| X060EE749F |
ACQUISTO ODORIZZANTE GAS E NOLEGGIO FUSTI RELATIVI |
819,67 € |
CPL CONCORDIA SOC. COOP. |
| XB10EE74A1 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FALEGNAMERIA |
1.024,59 € |
LUCCA FRANCESCO |
| XEB102D79C |
LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI E RETI A SERVIZIO DELLA CENTRALE GAS DI VIA J.SANNAZZARO,VIA... |
14.722,82 € |
NESPI SNC DI NEGRONI LUCA E NEGRONI STEFANO |
| . |
NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE DI APPARECCHI, E LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A... |
2.820,00 € |
INITIAL ITALIA SRL |
| XD6114DFE1 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE... |
1.311,00 € |
MICRONTEL SPA |
| XCE0EE749A |
CENSIMENTO CONTRATTI CIMITERIALI,RILIEVO FOTOGRAFICO E CARTOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELLE TOMBE. |
6.750,00 € |
EDILSOFT SNC |
| . |
SERVIZIO DI ANALISI S.E.M. FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA MONTEGRAPPA... |
856,56 € |
ARPA - DIPARTIMENTO DI PAVIA - |
| X03114DFE0 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI MISCELAZIONE A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI... |
17.868,85 € |
PROCOGI DI MORELLI p.i. LUIGI |
| X03114DFE0 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI MISCELAZIONE A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI... |
17.868,85 € |
PROCOGI DI MORELLI p.i. LUIGI |
| X230EE7498 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI REFRIGERANTI INSTALLATI C/O GLI IMMOBILI DI... |
3.450,00 € |
IMPES SNC DI FASANICESARE & TASSI PAOLO |
| XF60EE7499 |
SERVIZIO DI INCASSO, PER IL SERVIZIO GAS, TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT |
4.098,36 € |
BANCA UNICREDIT DI ROMA SPA |
| X730EE7496 |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA N.3. |
860,65 € |
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| XEB0EE7493 |
SERVIZIO PREVENTIVO DI TRATTAMENTO INSETTICIDA ALBERI DI ALTO FUSTO |
2.049,18 € |
COOP. SOCIALE "OIKOS" SRL ONLUS - |
| X900EE748F |
NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 A SERVIZIO DELL'UFFICIO GAS |
263,43 € |
OLIVETTI TECNOST S.P.A |
| 409830189 |
ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE PER ILLUMINAZIONE DEL PARCO DI VIA GIULIANI |
329,37 € |
GLOBAL POWER SPA |
| 5542393F60 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO –BIENNIO 2014-2015 |
153.845,13 € |
COOP.SOC.OIKOS |
| X400EE7491 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SICUREZZA PROGRAMMATA PER L' ANNO 2014 DEI 2 SOLLEVATORI ELETTRICI DEL... |
865,16 € |
TECNOS23 SNC |
| . |
SPOSTAMENTO CENTRO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PESCHIERA |
330,00 € |
ENEL SOLE |
| 5542393F60 |
SERVIZIO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI SERVIZI CIMITERIALI-BIENNIO 2014-2015- AI SENSI DELL'ART... |
35.575,20 € |
COOP SOCIALE GLI AIROLI A.R.L |
| 580527694C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO |
126.959,02 € |
COESI SRL |
| 5764912BDE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI CIMITERO COMUNALE LOTTO 1 |
164.153,50 € |
FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL |
| 594110421E |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONTROVIALE DI VIA PAVIA E VIALE ITALIA |
60.622,01 € |
COESI SRL |
| X56102D7A6 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI |
36.517,31 € |
COESI SRL |
| X4B102D7A0 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
30.965,75 € |
COESI SRL |
| X35102D794 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA TRALICCI E SOSTEGNI PER SISTEMI WIRELESS DI RETE |
18.679,05 € |
FREDDI IMPIANTI SRL |
| XD5102D790 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI A SERVIZIO DELLA CENTRALE GAS |
35.081,97 € |
PROCOGI SRL |
| 585831634C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE |
59.108,08 € |
FUGGINI CLEMENTE SRL |
| 5858300617 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT |
59.476,71 € |
MECA SRL |
| 5841112E18 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI PIAZZA DEL POPOLO... |
98.151,41 € |
CONSORZIO ITALIANO POSATORI |
| 5808755045 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE |
36.036,90 € |
IMPRESA EDILE MUGLIARISI AGOSTINO |
| ZC90FEBB3A |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DELLE... |
|
AREARISCOSSIONI SRL |
| 57837651DE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO |
97.200,82 € |
SMEI SRL |
| 5772198878 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA OPERE DA SERRAMENTISTA E LATTONIERE |
36.411,52 € |
ALICE PROGETTI SRL |
| 57642032CB |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONSILIARE DI PALAZZO POLLONE |
24.015,63 € |
IMMOBILIARE GLORIA SRL |
| X680EE749 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 2500 UTILIZZATA DALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI |
404,98 € |
OLIVETTI TECNOST S.P.A |
| 42305063FD |
SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI: BIBLIOTECA |
8.032,79 € |
COOP GLI AIRONI |
| 58047528E |
SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE AREE PUBBLICHE CON SVUOTAMENTO CESTINI ALLA COOP. SILVABELLA |
43.442,62 € |
COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA "B" ONLUS |
| XE00EE748D |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE DI SPAZZAMENTO DAL 01.07.2014 AL 31.12.2014 |
5.909,09 € |
ABONECO S.R.L. |
| XB80EE748E |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE DAL 01.07.2014 AL 31.12.2014 |
9.090,90 € |
ABONECO S.R.L. |
| 5551078E77 |
SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO DELLA CENTRALE GAS E RELATIVA RETE CITT23INA DISTRIBUZIONE FUEL GAS DI... |
9.500,00 € |
GATTI FRANCO |
| 58047875C4 |
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI: PIAZZOLA ECOLOGICA DI VIA FORNACI DAL 01.07.2014... |
44.545,45 € |
ABONECO S.R.L. |
| X0D0EE748C |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA |
1.679,22 € |
MYO SRL |
| X350EE748B |
FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA CAVOUR. |
6.029,00 € |
CONTI SRL |
| X5D0EE748A |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI |
4.098,36 € |
GENERAL TECNO IMPIANTI SRL |
| X850EE7489 |
INCARICO PROFESSIONALE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIANPIERO FO DI FO GIOVANNI E BIANCHI LAURA... |
4.224,00 € |
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTO FO DI FO GIOVANNI E BIANCHI LAURA |
| X230EE7488 |
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BELLINI ANGOLO VIA MONGINI |
573,20 € |
ENEL SOLE SRL |
| XD50EE7487 |
FORNITURA DI UN TRATTORINO TAGLIAERBA A SERVIZIO DELLE AREE VERDI CORTILIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI |
1.967,21 € |
GILMAR MOTOSEGHE |
| X2A0EE7485 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SU ROTATORIA SP 193 BIS DIREZIONE PAVIA E... |
4.950,00 € |
COOP. SOCIALE "OIKOS" SRL ONLUS - |
| 5542393F60 |
FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI... |
1.258,00 € |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE MULTIDEA |
| X520EE7484 |
FORNITURA DI CONTATORI GAS E RACCORDERIA VARIA. |
4.502,50 € |
SANGAS SRL |
| X7A0EE7483 |
FORNITURA E POSA TARGA DI MARMO COMMEMORATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA |
260,00 € |
VICINI MARMI SNC |
| XA20EE7482 |
SERVIZIO DI BACKUP (ANTIVIRUS) PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DALLA DITTA SOGESI |
286,89 € |
SOGESI SRL |
| XCA0EE7481 |
PAGAMENTO DEL CANONE E DEL TRAFFICO TELEFONICO DELLE SIM CARD NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI... |
1.311,48 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| X120DC577D |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRUTTURA 3 |
819,67 € |
DARIO MANGIAROTTI |
| X020EE7486 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE WINCIMI - ANNO 2014. |
2.353,00 € |
EDILSOFT SNC |
| X470EE747E |
ACQUISTO VESTIARIO PER L'OPERATORE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA N.3 |
182,74 € |
GORLINI RENATO SNC |
| X6F0EE747D |
IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE NUOVI PUNTI RETE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. ANNO 2014 |
1.130,00 € |
SOGESI SRL |
| X140EE7479 |
ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO DI UN SOLAIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA J. SANNAZZARO. |
3.500,00 € |
TECNO INDAGINI SRL |
| X3C0EE7478 |
RIPARAZIONE SERVOSCALA IN DOTAZIONE AL "CENTRO AGGREGATIVO ANZIANI" DI VIA MAZZINI |
3.757,00 € |
KONE SPA |
| X640EE7477 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DOCUMENTALI GAS. - ANNO 2014 |
1.500,00 € |
CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI |
| XDCOEE7474 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI |
19.046,21 € |
COFELY ITALIA SPA |
| XE70EE747A |
INCARICO ALL’ ARCH. MARCO SALA DELLA REDAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA... |
8.668,03 € |
MARCO SALA |
| XB40EE7475 |
LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI AGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "M... |
5.027,39 € |
PROTEGGI SRL |
| X090EE7473 |
SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2014 - |
573,77 € |
RATT SERVICE SRL |
| X310EE7472 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA GLI IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. |
6.557,38 € |
GENERAL TECNO IMPIANTI SRL |
| X160D05796 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO 23 ABONECO DI PARONA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE DI... |
2.663,93 € |
ABONECO S.R.L. |
| XC10D05798 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA ABONECO DI PARONA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI... |
4.098,36 € |
ABONECO S.R.L. |
| XE90D05797 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA ABONECO DI PARONA PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA... |
20.081,97 € |
ABONECO S.R.L. |
| 565435160D |
PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA,... |
44.960,00 € |
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTO FO DI FO GIOVANNI E BIANCHI LAURA |
| X3E0D05795 |
LAVORI DI RIORDINO MANUTENTIVO DEL VERDE NEI VIALI E PARCHI PUBBLICI |
11.487,70 € |
S.M.E.I. SRL |
| X660D0579 |
ACQUISTO DI APPARECCHIATURA INFORMATICA A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. |
1.525,00 € |
SOGESI SRL |
| X8E0D05793 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP-DESK E CANONE GESTIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE... |
19.888,00 € |
SANTER REPLY SPA |
| X4C0D0576F |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA MBS GROUP PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE... |
16.270,49 € |
MBS GROUP |
| 55089186F1 |
SERVIZIO DI FATTURAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA GAS PRESSO... |
78.291,74 € |
MBS GROUP |
| X000D0578A |
INSTALLAZIONE SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI RETE WIRLESS |
591,00 € |
STUDIO ALFASOFT DI PAGLINO ROBERTO |
| 5604721A13 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – ANNO 2014 |
13.934,43 € |
CONSORZIO ENERGIA CEV |
| X5BODO578E |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SICUREZZA PROGRAMMATA PER L' ANNO 2014 DEI 2 SOLLEVATORI ELETTRICI DEL... |
409,84 € |
TECNOS23 SNC |
| XD30D0578B |
FORNITURA DI ANTIVIRUS A SERVIZIO DEL SERVER DI RETE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.- ANNO 2014- |
69,45 € |
SOGESI SRL |
| XAB0D0578C |
PAGAMENTO CONSUMI IDRICI STABILI COMUNALE - ANNO 2014 |
14.271,73 € |
CBL SPA |
| 5551078E77 |
SERVIZIO TECNICO PER ESERCIZIO CENTRALE GAS E RELATIVA RETE CITTADIINA DISTRIBUZIONE FUEL GAS DI... |
53.536,06 € |
MATTEUCCI ENRICO |
| 5551078E77 |
SERVIZIO TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE E RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE FUEL GAS ED... |
1.464,00 € |
GATTI FRANCO |
| X280D05789 |
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) IN ATTUAZIONE DEL D. L... |
2.280,00 € |
GLOBAL MEDICAL SERVICE |
| 56319743F8 |
ACQUISTO FUEL GAS DA IMMETTERE NELLA RETE CITTADINA – ANNO 2014 |
1.545.454,54 € |
ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| 42305063FD |
SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVO AL PALAZZO POLLONE , SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI |
3.360,72 € |
COOP GLI AIRONI |
| X500D05788 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 81/08 – ANNO 2014 |
2.470,60 € |
GLOBAL MEDICAL SERVICE |
| X55027D732 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO FORTINET FORTIGATE 50B (ANTIVIRUS) A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL C.A.G |
150,00 € |
SOGESI SRL |
| X780D05787 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA IN ABBONAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE... |
2.290,00 € |
K2 ELETTRONICA SRL |
| XA00D0578 |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ELETTRONICA DELLA CENTRALE GAS – ANNO 2014 |
3.300,00 € |
METRONOTTE SAFE SRL |
| XC80D05785 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE E PRODUZIONE FILES PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E... |
2.200,00 € |
PROGEL SRL |
| 42305063FD |
SERVIZI DI PULIZIA AGLI STABILI COMUNALI: BIBLIOTECA |
2.622,95 € |
COOP GLI AIRONI |
| XF00D05784 |
NOLEGGIO FUSTI ODORIZZANTE GAS – ANNO 2014 |
1.280,00 € |
CPL CONCORDIA SOC. COOP |
| X1D0D05783 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PARCO HARDWARE DEGLI UFFICI COMUNALI – ANNO 2014 |
6.100,00 € |
SOGESI SRL |
| XE50D0577E |
LAVORI DI RIORDINO E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DELLE PIAZZE COMUNALI |
21.670,62 € |
I.C.S. SRL |
| 56049284E7 |
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CLIR SPA - ANNO 2014 |
425.673,77 € |
CLIR SPA |
| X950D05780 |
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA: ANNO 2014 |
11.475,41 € |
CLIR SPA |
| 56048558A8 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNO 2014 |
40.983,61 € |
ENEL SOLE SRL |
| 5604721A13 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE – ANNO 2014 |
180.532,79 € |
CONSORZIO ENERGIA CEV |
| XBD0D0577F |
CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2014 |
31.272,13 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| 55452862C5 |
CONDUZIONE DELLA CENTRALE DI RIDUZIONE,MISCELAZ.E MISURA FUEL GAS DI RAFFIN. E GAS DI PETROLIO... |
188.245,33 € |
NESPI SNC DI NEGRONI LUCA E NEGRONI STEFANO |
| X8A0D0577A |
INTERVENTI MANUTENTIVI, INCLUSA LA FORNITURA DI MATERIALI DI RICAMBIO, E REVISIONE DEI VEICOLI... |
3.697,35 € |
GARAGE ITALIA SNC DI RABOZZI LUIGI & CESARE |
| XB20D05779 |
INCARICO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE TARIFFE GAS – ANNO 2014 |
7.733,44 € |
FERRANDINI LORENZO |
| X060B850B7 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE DEGLIIMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN STABILI DI... |
4.847,36 € |
KONE SPA |
| XCB114DFDB |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO... |
4.729,00 € |
Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati |
| XF3114DFDA |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ –... |
4.710,33 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| XC0114DFD5 |
SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 02 GENNAIO – 31 LUGLIO 2015 |
4.208,84 € |
COOPERATIVA TICINO SOCIETÀ COOPERATIVA |
| ZA31242307 |
FORNITURA FUSORE PER STAMPANTE LASER HP CLJ 3000PCL 6 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA PEROSNA |
203,00 € |
SOC. SOGESI SRL |
| ZBA11E9D82 |
L. 162/98 “MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE” UTENTE RESIDENTE... |
3.950,10 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| Z9D11A2845 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO DEL PIANO DI ZONA ATTRAVERSO IL SISTEMA ME.PA |
622,44 € |
P.U.M.A. SRL |
| Z5211F00F0 |
SERVIZIO “MAGGIORDOMO DI VIA” PROGETTO “TEMPI E SPAZI PER TUTTI: SPERIMENTIAMO LA CONCILIAZIONE”... |
11.475,41 € |
SOC. COOP. LIBERATEMPO |
| 60751940B0 |
PROSECUZIONE ATTUALE GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI OTTOBRE 2014 – GENNAIO 2015 |
103.485,56 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| Z4610EA029 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI DA SANNAZZARO DE’ B. A VIGEVANO E RITORNO... |
227,27 € |
AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
| ZC710E9FA2 |
ATTIVITÀ DI PISCINA CENTRO DIURNO DISABILI. A.F. 2014/2015 |
4.450,00 € |
ACQUARIA S.R.L. |
| ZD61099L52 |
INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – SETTEMBRE 2014 – DICEMBRE 2015 |
2.431,90 € |
CIR FOOD SC |
| Z351099825 |
SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 27 AGOSTO – 31 DICEMBRE 2014 |
2.499,08 € |
COOPERATIVA TICINO SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Z76109545D |
STAMPA MATERIALE EVENTO “LUIGI MALASPINA: VIAGGIO NELLA SANNAZZARO DEL 700” |
791,00 € |
TIPOGRAFIA FADIA SOC. COOP. |
| ZB1109558F |
L. 162/98 “MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE” UTENTE RESIDENTE... |
584,00 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| 786109976D |
BISOGNI COMPLESSI UTENTE CDD – DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 7211 DEL 02.08.2011 |
1.620,32 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| X0D102D795 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER DISABILI E PER... |
1.000,40 € |
ENI SPA – DIVISIONE REFINING E MARKETING |
| Z95101E6C4 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO RESIDENTI A SANNAZZARO DE’ BURGONDI. A.S.... |
6.500,00 € |
CARTOLERIA MARCHESI SORELLE SNC |
| ZA60E7DC3D |
REALIZZAZIONE DEL PROSEGUO DEL PROGETTO “MAMME DI CONDOMINIO” – AMBITO TERRITORIALE DI GARLASCO |
3.110,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA SOCIETÀ COOPERATIVA - ONLUS |
| Z3F0E76064 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI PER PARTECIPAZIONE FASE DISTRETTUALE DI ATLETICA LEGGERA |
236,36 € |
AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
| Z420E8310F |
GESTIONE N. 2 SPORTELLI STRANIERI ORIENTATIVI/INFORMATIVI AMBITO DISTRETTUALE DI GARLASCO GENNAIO... |
2.285,00 € |
PROGETTO CONTATTO S.C.R.L. LABORATORIO DI INTERCULTURA – COOP. SOCIALE ONLUS |
| X2B114DFDF |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGESI SRL DI FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE PER... |
4.500,00 € |
SOGESI SRL |
| X98114DFD6 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGESI SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PARCO HARDWARE STRUTTURA 5 |
500,00 € |
SOGESI SRL |
| 0000000000 |
AFFIADMENTO PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE E REALIZZZIONE AZIONI DI RILANCIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE |
|
MARTA S.C.S. - ONLUS |
| XDD114DFCE |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI FORNITURA CARTELLETTE ARCHIVIO... |
600,00 € |
TECNOGRAFICA SRL |
| X40102D79A |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI |
38.661,69 € |
ALE.MAR. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - |
| X68102D799 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI... |
32.895,00 € |
AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
| X90102D798 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA TRAMITE TORRE FARO |
64,84 € |
FREDDI IMPIANTI SRL |
| XB8102D797 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INSERZIONE PUBBLICITARIA ATTIVTA’ DISTERRI DEL COMMERCIO SUL GIORNALE LA... |
160,00 € |
LOGOS MEDIA SRL |
| X90102D798 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA TRAMITE TORRE FARO |
350,00 € |
FREDDI IMPIANTI SRL |
| ZF1102BFBC |
AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ATTIVITA’ DELLA COMMISIONE PER LA SALVAGUARDIA... |
2.000,00 € |
TIPOGRAFIA FADIA SOC. COOP. |
| ZD00F71A0F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL PGT... |
503,25 € |
A MANZONI & C. SPA |
| Z680F71A76 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO |
3.000,00 € |
F. APOLLONIO & C. SPA |
| Z250EFFD52 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI E TASI A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO |
3.534,49 € |
MBS GROUP SCARL |
| Z860EFEE49 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO EM CONSOLIDAMENTO BANCA DATI I.C.I.... |
19.672,13 € |
BBF SERVIZI SRL |
| ZA70EC5B94 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA SITO INQUINATO IN TERRITORIO COMUNALE |
23.000,00 € |
ABONECO SRL |
| Z970D8C512 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO LEGATO A SUMMER SCHOOL ALLA DITTA AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
250,00 € |
AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
| Z990DCA3E2 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO |
3.000,00 € |
F. APOLLONIO & C. SPA |
| Z700DA9034 |
ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA 5 –ANNO 2014 |
3.660,00 € |
ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING |
| Z830DC9812 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E ANIA – ANNO 2014 |
2.170,00 € |
ANCITEL SPA |
| 04586970BD |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI STRUTTURA 5 “TERRITORIO-PIOLIZIA... |
800,00 € |
TELECOM ITALIA SPA - MILANO |
| Z5D0D898FD |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE... |
2.254,56 € |
MAGGIOLI SPA |
| X20144DFD9 |
SOSTITUZIONE STAMPANTE POLIZIA LOCALE |
1.019,00 € |
SOGESI SRL |
| XB5114DFCF |
ABBONAMENTO BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2015 |
2.149,05 € |
ANCITEL SPA |
| XOA114DFCD |
VISURE EXTRA CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI/PRA |
573,77 € |
ANCITEL SPA |
| X3Z114DFCC |
SOSTITUZIONE E ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI |
280,00 € |
ELETTRAUTO DI ARPIANI E. ZANCHETTA F. & C. SNC |
| X4F114DFC5 |
ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE TIRO SEGNO NAZIONALE |
1.154,15 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZ. DI PAVIA |
| Z30100AE3A |
ALLESTIMENTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE |
5.700,00 € |
BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI |
| X23102D7A1 |
SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA AUTOVEICOLI IN OCCASIONE DELLA CORSA CICLISTICA DEL 23/09/ 14 |
122,95 € |
AUTOFFICINA RONDO’ |
| ZF81077D7B |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
559,00 € |
ELETTRAUTO DI ARPIANI E. ZANCHETTA F. & C. SNC |
| X0D102D795 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONSIP PER MEZZI POLIZIA LOCALE |
3.000,00 € |
ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING |
| Z651020DCB |
SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA AUTOVEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA 2014” |
122,95 € |
AUTOFFICINA RONDO’ |
| Z9F0FA1467 |
ACQUISTO ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE |
122,60 € |
FLENGHI DIVISE SNC |
| ZB10F737F1 |
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE |
8.308,60 € |
FLENGHI DIVISE SNC |
| ZDE0F6F69D |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE |
3.000,00 € |
MANGIAROTTI DARIO |
| X65114DFD1 |
Acquisto materiale di cancelleria ed informatico Uff. Anagrafe – Protocollo e Amministratori... |
852,17 € |
FEP DI CISI G. & C. S.A.S. – VOGHERA (PV) |
| Z6C1060481 |
Fornitura registri Stato Civile anno 2015 e modulistica Uff. demografico – Rilegatura registri... |
2.635,57 € |
FEP DI CISI G. & C. S.A.S. – VOGHERA (PV) |
| Z351055EB0 |
Noleggio Fotocopiatrice Ufficio Anagrafe |
878,40 € |
DUCCIO CLAVA SNC – VOGHERA (PV) |
| ZF50F274EB |
Rilegatura deliberazioni Giunta Comunale e Consiglio Comunale anni 2007/2008 |
978,93 € |
FEP DI CISI G. & C. S.A.S. – VOGHERA (PV) |
| 572053814C |
Acquisto materiale di cancelleria ed informatico per Ufficio di Segreteria, protocollo ed... |
2.935,56 € |
FEP DI CISI G. & C. S.A.S. – VOGHERA (PV) |
| ZD30E6E295 |
Fornitura Cartella Elettorale per elezioni Parlamento Europeo del 25.05.2014 |
190,63 € |
MAGGIOLI S.P.A.SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
| Z1D0E34016 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLA FORMAZIONE... |
3.000,00 € |
BBF SERVIZI SRL |
| ZD30E6E295 |
Fornitura Cartella Elettorale per elezioni Parlamento Europeo del 25.05.2014 |
190,63 € |
MAGGIOLI S.P.A.SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |