| X1919EAF26 |
RINNOVO CONTRATTO PER “ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE WINCIMI – ANNO 2016 |
2.212,95 € |
EDILSOFT SNC |
| X871857218 |
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - 1° SEMSTRE 2016 |
19.100,00 € |
GARBARINI AUTORSERIVIZI |
| XCC193109C |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA IN ABBONAMENTO IMPIANTI DI... |
2.520,00 € |
K2 ELETTRONICA Srl |
| X0C19A637B |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) IN... |
2.211,00 € |
MEDICAL SERVICE – Srl |
| ZCE1AB2E2E |
PROGETTO AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 “MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE” |
700,00 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| X131857234 |
DEMOLIZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CH386BY |
170,00 € |
AUTODEMOLIZIONI GAVAZZI SAS |
| XDA19EAF34 |
MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO LUGLIO 2016 |
2.788,47 € |
CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC |
| 480B850DB |
PROROGA DEL SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, TRASLAZIONE A... |
|
COOP GLI AIRONI |
| 6533732E33 |
LAVORI DI RISANAMENTO SCUOLA INFANZIA VIA TRAVERSI |
75.033,88 € |
IMMOBILIARE GLORIA SRL |
| X7E18D7C9D |
LAVORI RIQUALIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIATORIO DEL CENTRO SPORTIVO SAN FRANCESCO |
10.736,00 € |
IMPES SAS – SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) |
| X58185722C |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2016 |
737,71 € |
TELECOM ITALIA |
| X4D1857226 |
FORNITURA CANCELLERIA FEP |
1.500,00 € |
FEP & C. SAS |
| 6599384FF1 |
SERVIZIO DI FATTURA RENDICONTAZIONE |
48.000,00 € |
MBS GROUP |
| X3419A637A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 81/08 – ANNO 2016 |
1.656,09 € |
MEDICAL SERVICE – Srl |
| XDF19A637C |
AFFIDAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E L’ESECUZIONE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE ANNUALE E PER... |
2.998,68 € |
MEDICAL SERVICE – Srl |
| XC11931096 |
SERVIZIO PER INTERVENTO TECNICO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DEI PANNELLI LUMINOSI... |
140,00 € |
TECH SRL - DISPLAY |
| Z8F1C4DCE4 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/2017 |
8.196,72 € |
CO.E.SI SRL |
| XCD19A6389 |
ACQUISTO MATERIALE ANAGRAFE E STATO CIVILE |
746,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| 66020686DC |
AFFIDAMENTO PROCEDURA PER FORTINURA AUTOMEZZO DI AUTOPOMPA ALL’ESTITO A E RELATIVA DOTAZIONE |
160.655,63 € |
FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL |
| Z961AEDFF2 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – 2° SEMESTRE 2016 |
12.800,00 € |
GARBARINI SRL |
| 6697001C0B |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE |
796,00 € |
REALE MUTUA – MORTARA |
| ZE81AF513B |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
1.721,31 € |
TA SNC di ALBINI CLAUDIA |
| 6524930E8F |
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO COLLONE |
47.185,20 € |
TACCHINI ALBINO SAS – SCALDASOLE |
| X1818D7C93 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI: SERVIZIO PER VERIFICHE DOCUMENTALI GAS ... |
1.500,00 € |
CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI |
| 480B850DB |
SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE ECC.) A CARICO DEGLI UTENTI. PROROGA... |
|
COOP GLI AIRONI |
| X251857227 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO FEP |
2.000,00 € |
FEP & C. SAS |
| X631857232 |
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
290,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z891AEA48E |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI – impianti di condizionamento |
7.543,42 € |
MARIGO F.LLI di Marigo Maurizio |
| XD319EAF47 |
FORNITURA IN OPERA DEL SISTEMA DI SCARICO AUTOMATICO DELLA CONDENSA A SERVIZIO DEL SERBATOIO... |
3.200,00 € |
PRO.CO.GI. |
| X4B18D7C98 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA COP. SERVICE |
2.000,00 € |
COP. SERVICE |
| X54193109F |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASTONE CRM PER IL SERVIZIO DI LICENZA D’USO PER 11 MESI DELLA PIATTAFORMA... |
1.000,00 € |
GASTONE CRM |
| X1D19EAF3F |
AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CENTRALI... |
4.226,00 € |
ME.CA Srl |
| ZDE1A88A0C |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A SERVIZIO... |
18.291,62 € |
Pavia Acque SCARL |
| 666265225D |
AFFIDAMENTO DEL SERIVIZO ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 31.08.2016 – 31.07.2018 CON POSSIBILITA’ DI... |
320.696,21 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| Z1C1AB2E3F |
PROGETTO AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 “MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE” |
529,52 € |
ALE.MAR. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS |
| X6219EAF37 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE |
2.769,00 € |
DI.RU.SVO SNC |
| ZF91C1AA56 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI REFERENDUM DEL 04/12/2016 |
540,00 € |
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. |
| Z231AEA484 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI – opere edili |
15.715,96 € |
I.C.S. SRL |
| X4519EAF3E |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGESI SRL DI VIGEVANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GIORNATA... |
200,00 € |
SOGESI SRL |
| Z3D1B5D8EC |
SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DEL 20/09/2016 |
122,95 € |
AUTOFFICINA RONDO’ |
| X3A19EAF38 |
FORNITURA TESTI NUOVO CODICE APPALTI |
783,00 € |
FEP & C. SAS |
| XF519A6388 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
245,90 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| 66969967EC |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE |
19.000,00 € |
GOUPAMA – LA SPEZIA |
| XC219A6383 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP-DESK E CANONE GESTIONE DOCUMENTALE IMPLEMENTAZIONE... |
25.452,00 € |
SANTER REPLY Spa |
| XC19A6379 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE |
720,00 € |
DUCCIO CLAVA SNC |
| XD819A638F |
TAGLIANDO AUTOVEICOLO RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
264,00 € |
ELETTRAUTO DI ARPIANI E. ZANCHETTA F. & C. SNC |
| Z8D1AEA9A7 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI – opere di videosorveglianza e antintrusione |
16.204,32 € |
ELETTRICA PAVESI SNC |
| Z941C57345 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE |
413,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| 658661564 |
SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE |
47.866,00 € |
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE |
| XAF19310A3 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI |
20.655,74 € |
I.C.S. SRL |
| X9279310AA |
STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INFORMATIVO SUL PROGETTO DI CONTRASTO ALLE DIEPNDENZE DA GIOCO... |
470,00 € |
TIPOGRAFIA A. MEDICI |
| X1619EAF52 |
STAMPA VETROFANIE PROGETTO CONTRASTO ALLE DIOPENDNEZE DA GIOCO D’AZZARDO “OCCHIO AL GIOCO” |
120,00 € |
TIPOGRAFIA A. MEDICI |
| ZEC1B09FAB |
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. A.S. 2016/2017 |
23.041,00 € |
ALE.MAR. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - |
| XD01857229 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO APOLLONIO |
2.000,00 € |
APOLLONIO SPA |
| Z9E1B089AA |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI... |
38.584,62 € |
AUTOSERVIZI GARBARINI SRL |
| X0419310A1 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA LOCALE DITTA “GARAGE ITALIA” PER INTERVENTI MANUTENTIVI E REVISIONE... |
769,09 € |
GARAGE ITALIA |
| X8719310A4 |
AFFIDAMENTO ALLA LOCALE DITTA IMPES COSTRUZIONI TERMOTECNICHE SNC RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE... |
680,00 € |
IMPES COSTRUZIONI TERMOTECNICHE SNC |
| ZAE1A889DB |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIDERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI... |
880,00 € |
RATT SERVICE SRL |
| Z2B1A75DD2 |
PROGETTO AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 “MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE” |
568,89 € |
ALE.MAR. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS |
| 6696970279 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE |
9.980,00 € |
ALLIANZ SPA – AGENZIA DI PAVIA |
| XF81857228 |
FORNITURA CANCELLERIA APOLLONIO |
1.500,00 € |
APOLLONIO SPA |
| 6571265B6A |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO MENSA SCOLASTICA, MENSA ASILO NIDO E MENSA CRED GENNAIO – LUGLIO 2016 |
52.113,00 € |
CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC |
| X8918D7CA3 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI REFERENDUM DEL 17/04/2016 |
540,00 € |
GLI AIRONI COOPERAIVA SOCIALE DI SERVIZI AR.L. |
| X8B19310BD |
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICA ARREDO URBANO |
23.000,00 € |
IMMOBILIARE GLORIA SRL |
| XBB19A6396 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE E CENTRALE GAS |
24.570,00 € |
NESPI SNC – SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) |
| X6719A637F |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01.05.2016 – 31.07.2016 |
14.862,00 € |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARTA SCS |
| XCA18D7C82 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGESI SRL DI VIGEVANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PARCO HARDWARE... |
5.500,00 € |
SOGESI SRL |
| X4D1857226 |
AFFIDAMENTO MATERIALE CANCELLERIA FEP |
1.000,00 € |
FEP & C. SAS |
| X3F19A6380 |
FORNITURA CARTELLA ELETTORALE, MANIFESTI E PRATICA ELEZIONI COMUNALI |
575,00 € |
FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI |
| 649576285F |
LAVORI PARCHEGGI VIA TRAVERSI |
43.791,61 € |
IMPRESA CASATI SRL |
| ZD71C537DF |
SERVIZIO “CONCILIA SERVICE” PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL... |
16.393,44 € |
MAGGIOLI SPA |
| 55452862C5 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI: CONDUZIONE DELLA CENTRALE DI RIDUZIONE, MISCELAZIONE E MISURA FUEL GAS... |
7.843,56 € |
NESPI SNC |
| X9A19A6384 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI A SERVIZIO... |
8.050,00 € |
NESPI SNC |
| Z2A1AD6BAC |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A SANNAZZARO DE’... |
6.500,00 € |
CARTOLERIA MARCHESI SORELLE SNC |
| 6473436062 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO VIA PALESTRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO... |
122.815,24 € |
CEFER SRL |
| XF117321A1 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2015/2016. |
17.944,00 € |
COLOMBASSI Paolo |
| Z5D1AB2E1E |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERIVIZO “MAGGIORDOMO DI ZONA – DISBRIGO PRATICHE E INCONTRI INFORMATIVI PER... |
7.619,03 € |
COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA’ BETANIA ONLUS |
| 6524920651 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DELL’ ABITATO |
79.722,03 € |
FAVINI COSTRUZIONI SRL |
| ZC21BBA6E2 |
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE E CABINA REFERENDUM 04/12/2016 |
492,80 € |
MAGGIOLI SPA |
| X5819310B8 |
SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI |
3.000,00 € |
MBS GROUP |
| X0719EAF33 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI LUGLIO 2016 |
10.731,43 € |
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE OLTRE CONFINE ONLUS |
| X0819310BA |
RINNOVO SERVIZIO DI BACKUP (ANTIVIRUS) PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E RELATIVO SUPPORTO... |
352,46 € |
SOGESI SRL |
| XE919EAF53 |
ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE |
504,92 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZ. DI PAVIA |
| X541857213 |
SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI – ANNO 2016 |
103,29 € |
ANCITEL SPA |
| X0519A638E |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE |
4.416,00 € |
DI.RU.SVO SNC |
| X3118D7C73 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT SCUDO BZ751JC |
1.093,31 € |
ELETTRAUTO DI ARPIANI E. ZANCHETTA F. & C. SNC |
| X7C193109E |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.I.M. DI NOVARA PER SERVIZIO DI POTATURE NECESSARIE AGLI ALBERI DELLE ... |
10.655,74 € |
F.I.M. |
| Z001B11186 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE |
1.500,00 € |
PROGETTAZIONE –COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z2118FCE39 |
AMPLIMENTAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE SISTEMI DI CONTROLLO E VELOCITA’ |
5.000,00 € |
PROJECT AUTOMATION SPA |
| Z021ABDCA0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA VADEMECUM E LIBRETTO FINALE PER IL PROGETTO DI OCNTRASTO ALLE... |
4.328,00 € |
TIPOGRAFIA A. MEDICI |
| XC119EAF54 |
SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DEL 26/06/2016 |
122,95 € |
AUTOFFICINA RONDO’ |
| Z401C83132 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRACURRICULARE DGR 825/2013 E DDUO N... |
2.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ONLUS |
| ZB31AF9C2B |
AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA. |
1.897,54 € |
F.I.M. SRL |
| X7C1857212 |
SERVIZIO “CONCILIA SERVICE” PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL... |
24.590,16 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z961AF1BC1 |
NOLEGGIO SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’/PASSAGGIO CON IL ROSSO |
13.200,00 € |
PROJECT AUTOMATION SPA – MONZA |
| Z7F1A75902 |
PROROGA ALL’ASSICURAZIONE UNIPOL SAI PER UN ANNO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2017 PER LA TUTELA LEGALE. |
3.900,00 € |
UNIPOL- SAI |
| 66639598ED |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, MENSA ASILO NIDO E CENTRO ESTIVO. PERIODO 31.08.2016 -31... |
365.982,19 € |
CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SC |
| 480B850DB |
PROROGA DEL SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, TRASLAZIONE A... |
|
COOP GLI AIRONI |
| 6697020BB9 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE |
3.062,54 € |
GENERALITALIA - VIGEVANO |
| XF19EAF30 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELEZIONI COMUNALI |
360,00 € |
GLI AIRONI COOPERAIVA SOCIALE DI SERVIZI AR.L |
| X201679AF4 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI: INCARICO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE... |
7.787,52 € |
Lorenzo FERRANDINI |
| XBB19A6396 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE E... |
24.570,00 € |
NESPI SNC |
| X7919A6372 |
AFFIDAMENTO MATERIALE IMFORMATIVO PUMA |
500,00 € |
PUMA |
| 6509118618 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE PUBBLICO |
128.246,28 € |
|
| 6604513889 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SPORTIVI |
61.861,23 € |
|